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合肥市委組織部2018年度部門決算
所屬欄目:通知公告 發布者:合肥先鋒網 發布日期:2019-07-29 15:48:00 點擊率:1345

目 錄

第一部分  部門概況

1.部門職責

2.機構設置

第二部分  2018年度部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

1.收入支出決算情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

9.其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

合肥市委組織部2018年度部門決算情況

第一部分  部門概況

一、部門職責

合肥市委組織部2018年度部門職責主要有:

(一)研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議;負責黨代表的聯絡和服務工作。

(二)負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;指導領導班子思想作風建設;負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作;負責市管干部的檔案管理;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

(三)研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策,組織落實培養選拔中、青年干部工作。

(四)研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

(六)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、規劃;組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。

(七)負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作,牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃;組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作;組織協調人才隊伍建設的有關工作;對全市執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。

(八)對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導;完善大中型企業經營管理者人才市場,探索建立人才測評的科學辦法,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

(九)負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。履行干部監督舉報中心職能,受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報,負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。

(十)綜合管理全市公務員、參照公務員法管理單位工作人員的考試錄用工作;承辦全市公務員和參照公務員法管理單位工作人員登記、信息統計、調任等管理工作;

(十一)歸口管理市委老干部局;指導退(離)休干部宏觀管理工作。

(十二)研究指導全市組織系統干部隊伍自身建設。

(十三)完成市委和上級組織部門交辦的其他任務

二、機構設置

合肥市委組織部2018年度部門決算包括部本級決算和局屬單位決算,納入部門決算編制范圍的單位共4個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

合肥市委組織部本級

行政單位

2

合肥市黨員電化教育中心

參公管理事業單位

3

合肥市公務員局

行政單位

4

合肥市軍轉干部自主服務中心

公益一類事業單位

 

第二部分  2018年度部門決算報表

合肥市委組織部2018年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算情況說明

2018年度本年收入總計14636.06萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計14636.06萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年度相比,收、支總計各增加7436.27萬元,增長103.28%,主要原因是人才經費增加。

二、收入決算情況說明

2018年度本年收入合計14344.74萬元,其中:財政撥款收入14253.41萬元,占99.36%;其他收入91.33萬元,占0.64%

三、支出決算情況說明

2018年度本年支出合計14343.11萬元,其中:基本支出2080.71萬元,占14.51%;項目支出12262.4萬元,占85.49%

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度財政撥款收入總計14278.19萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計14278.19萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加7344.94萬元,增長105.94%,主要原因是人才經費增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入14253.41萬元,占本年收入的99.36%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款收入增加7679.68萬元,增長116.82%。主要原因是人才經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出14275.7萬元,占本年支出的99.53%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7367.23萬元,增長106.64%。主要原因是人才經費增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3303.52萬元,支出決算為14275.7萬元,完成年初預算的432.14%。決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。其中基本支出2047.48萬元,占14.34%;項目支出12228.22萬元,占85.66%。扣除涉密事項,具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.65萬元,決算數大于預算數的主要原因是經批準追加出國(境)經費。

2. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為184.78萬元,支出決算數為282.47萬元,完成年初預算的152.87%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

3. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)公務員招考(項)。年初預算為95萬元,支出決算數為142.51萬元,完成年初預算的150.01%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排項目經費支出。

4. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為33.32萬元,支出決算數為61.48萬元,完成年初預算的184.51%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

5.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為10萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加招商經費。

6.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為181.32萬元,支出決算數為181.24萬元,完成年初預算的99.96%,決算數小于預算數的主要原因是項目完成后節約資金。

7. 一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為715.47萬元,支出決算數為829.13萬元,完成年初預算的115.89%,決算數大于預算數的主要原因是省級追加安排項目經費支出。

8. 一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)。年初預算為124.03萬元,支出決算數為124.03萬元,完成年初預算的100%

9.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為17.41萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排項目經費支出。

10. 一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為700.95萬元,支出決算數為1215.17萬元,完成年初預算的173.36%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

11.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)。年初預算為68.7萬元,支出決算數為64.99萬元,完成年初預算的94. 6%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

12.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為9892.55萬元,決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。

13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為12萬元,支出決算數為86.18萬元,完成年初預算的718.17%,決算數大于預算數的主要原因是退休費支出增加,年中追加安排退休經費財政撥款預算。

14. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為18.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加撫恤金支出。

15. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為143.62萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加機關事業單位養老保險繳費。

16. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為42.27萬元,支出決算數為42.51萬元,完成年初預算的100.57%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

17. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為5.61萬元,支出決算數為5.32萬元,完成年初預算的94.83%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

18. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為16.97萬元,支出決算數為17.76萬元,完成年初預算的104.66%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

19. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為18.54萬元,支出決算數為18.7萬元,完成年初預算的100.86%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為77.16萬元,支出決算數為77.09萬元,完成年初預算的99.91%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為23.15萬元,支出決算數為23.92萬元,完成年初預算的103.33%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2047.48萬元,其中人員經費1910.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費137.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門2018年度無政府性基金收入和支出。

八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算13.8萬元,支出決算23.98萬元,完成年初預算的173.77%。決算數大于年初預算數的主要原因是經批準因公出訪,追加因公出國(境)經費

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算15.65萬元,占65.26%;公務接待費支出決算1.9萬元,占7.92%;公務用車購置及運行費支出決算6.43萬元,占26.82%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出決算15.65萬元,與2017年度決算相比,增加3.02萬元,增長23.91 %,增長的原因是經批準因公出訪。主要用于開展調研、訪問和交流等外事活動。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國()計劃,嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔20148號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014944號)等相關規定。2018年,參加因公出國(境)團組3個,3人次。

2.公務接待費支出決算1.9萬元,與2017年度決算相比,減少0.21萬元,降低9.95%,與2017年度決算相比降低的原因是嚴格按照八項規定要求,堅持厲行節約。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關規定。2018年,國內公務接待共15批,99人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行費支出決算6.43萬元,與2017年度決算相比,減少6.1萬元,降低48.68%,經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車運行維護費支出決算6.43萬元,與2017年度決算相比,減少6.1萬元,降低48.68%,降低的原因是嚴格按照市財政要求,堅持厲行節約,加強和規范公務用車使用管理。主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。2018年,市委組織部機關、市公務員局及2個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為4

公務用車購置費支出決算0萬元,與2017年度決算相比持平。2018年,購置車輛0臺。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年度合肥市委組織部機關、市公務員局2家行政單位以及市黨員電化教育中心1家參公管理事業單位的機關運行經費137.12萬元,比2017年度增加52.02萬元,增長61.13%,主要原因是按要求調整定額公用經費支出。

(二)政府采購情況

2018年度合肥市委組織部政府采購支出總額32.06萬元,其中:貨物類支出32.06萬元、工程類支出0萬元、服務類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%

(三)國有資產占有使用情況

截止到2018123, , , , , , 1日,合肥市委組織部共有車輛4輛,其中,一般公務用車3輛、執法執勤車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元(含)以上大型通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上大型專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

根據預算績效管理相關要求,合肥市委組織部對2018年度納入部門預算的50萬元以上專項資金全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后,對編制績效目標的項目全面開展績效自評,共3個項目,自評覆蓋率達100%,涉及資金1642.96萬元,占項目預算總額的77.21%。評價結果顯示,項目立項規范,績效目標明確,預算編制合理,項目實施到位,全市基層黨組織建設和機關公務員隊伍建設得到進一步加強,達到了預期的績效目標。

在部門自評基礎上,由市財政部門委托第三方機構對“招考經費”項目開展了重點績效評價,涉及資金95萬元。目前,第三方機構正在開展績效評價工作

 

第四部分  名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   
三、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

附表:合肥市委組織部2018年度部門決算報表(共8張).pdf

 

 

責任編輯:吳非

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